Как скорректировать ошибку по ККТ, если по эквайрингу сумма не проходила?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с ситуацией. Взяла организацию ООО на УСН (6%), оказание полиграфических услуг. На Д57.03 висит сумма 119 руб. несколько месяцев, в отчете о закрытии смены эта сумма отражена как коррекция прихода, в ЛК ОФД эта сумма тоже есть. На расчетный счет организации деньги не пришли, запросила в банке отчет по эквайрингу, эта сумма нигде не проходила. Никто в организации ничего не помнит, руководитель сказал спиши как-нибудь. Как правильно корректировать по ККМ данную операцию? Заранее благодарю.
Помогите разобраться с ситуацией. Взяла организацию ООО на УСН (6%), оказание полиграфических услуг. На Д57.03 висит сумма 119 руб. несколько месяцев, в отчете о закрытии смены эта сумма отражена как коррекция прихода, в ЛК ОФД эта сумма тоже есть. На расчетный счет организации деньги не пришли, запросила в банке отчет по эквайрингу, эта сумма нигде не проходила. Никто в организации ничего не помнит, руководитель сказал спиши как-нибудь. Как правильно корректировать по ККМ данную операцию? Заранее благодарю.
Comments
-
Добрый день!Цитата: в ЛК ОФД эта сумма тоже естьНаходите этот чек в ОФД и на основании его, если у вас ФФД 1.05 , делаете возврат по ККТ. Пусть кто-то составит служебную записку об ошибочности тогдашней корректировки. Если ФФД 1.1, то укажите в корректировочном чеке это.Цитата: отчете о закрытии смены эта сумма отражена как коррекция приходавозможно в том чеке есть ссылка на документ-основание для корректировки.
-
nnn2003, сотрудник фирмы, курирующий нашу ККМ и 1С пояснил что возврат чека коррекции не возможен технически🤦♀️
Как быть скажите, плз?
